公司財(cái)務(wù)審計(jì)部2012年度工作總結(jié)及明年思路.DOC 下載.DOC

主要工作目標(biāo)完成情況
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　　第一部分二〇一二年度工作總結(jié)　　一、主要工作目標(biāo)完成情況　　一財(cái)務(wù)審計(jì)部主要目標(biāo)完成情況　　年，財(cái)務(wù)審計(jì)部深入探索工作新思路、新方法，充分調(diào)動(dòng)部門人員的工作積極性，在發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)職能作用的同時(shí)，促進(jìn)了公司財(cái)務(wù)規(guī)范化管理。全年開展審計(jì)工作項(xiàng)，其中專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)離任審計(jì)項(xiàng)，后續(xù)審計(jì)項(xiàng)，效績(jī)考核審計(jì)項(xiàng)涉及高管名，出具指標(biāo)個(gè)。通過努力，全年實(shí)現(xiàn)了對(duì)家公司財(cái)務(wù)管理工作的審計(jì)，覆蓋率達(dá)到�！　《�團(tuán)隊(duì)建設(shè)工作　　年，財(cái)務(wù)審計(jì)部引進(jìn)新人名，在項(xiàng)目實(shí)施中實(shí)行新、老搭配組合，大膽啟用年輕人負(fù)責(zé)相關(guān)項(xiàng)目，加快新人的成長(zhǎng)及勝任能力的培養(yǎng)，目前人已經(jīng)能夠承擔(dān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人工作。同時(shí)，沿用日常項(xiàng)目培訓(xùn)和集中培訓(xùn)兩種方式，組織部門內(nèi)部培訓(xùn)項(xiàng)，共計(jì)課時(shí)，包括內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)的分享及內(nèi)審知識(shí)的學(xué)習(xí)等，明確工作重點(diǎn)，探討審計(jì)方法，提高財(cái)務(wù)審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)�！　∪�規(guī)范化建設(shè)工作　　、制定后續(xù)審計(jì)辦法，為審計(jì)工作的開展建立標(biāo)準(zhǔn)　　為規(guī)范后續(xù)審計(jì)工作，提高審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改的質(zhì)量和效果，保證審計(jì)成果的利用，財(cái)務(wù)審計(jì)部于年起草編制了《后續(xù)審計(jì)實(shí)施辦法》，并通過了執(zhí)委會(huì)審批，實(shí)現(xiàn)后續(xù)審計(jì)工作的制度化、規(guī)范化�！　　�執(zhí)行《財(cái)務(wù)審計(jì)工作規(guī)范》，修訂審計(jì)程序，促進(jìn)審計(jì)工作程序化、標(biāo)準(zhǔn)化　　年，財(cái)務(wù)審計(jì)部根據(jù)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)專項(xiàng)檢查工作，對(duì)財(cái)務(wù)基